Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100121 Nájom - Garáž 03/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100122 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100114 Hygienické potreby Bojnice 199,58 € Lamitec, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100115 Upratovacie služby 02/2024 1 649,10 € KLINTON, s. r. o. 05.03.2024
2024/0117100116 Monitoring vozidiel 02/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100117 Telekomunikačné služby 02/2024 NR 129,24 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100118 Telekomunikačné služby 02/2024 1 108,93 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100112 Elektroinštalačné práce 48,00 € El - Tex spol. s r. o. 04.03.2024
2024/0117400033 Ochrana objektu 3/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400034 Ochrana objektu 3/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400035 Ochrana objektu 3/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400036 Náklady na parkovacie stojiská 3/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 04.03.2024
2024/0117400037 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.03.2024
2024/0117400038 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400039 Nájom 04/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400040 Prevádzkové náklady 04/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400041 FA za opakované plnenie EE 3/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400042 FA za opakované plnenie EE 3/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400043 FA za opakované plnenie EE 3/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400044 FA za opakované plnenie EE 3/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024