| 2024/0117100673 |
Služba sledovania vozidiel 9/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100674 |
Upratovacie služby 9/2024 |
1 680,53 € |
KLINTON, s. r. o. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100676 |
Teplomer izbový |
357,60 € |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED |
04.10.2024 |
| 2024/0117100677 |
Servisná prehliadka BL317XG |
240,24 € |
Hilka, s.r.o. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100679 |
IP VPN 9/24 a telekom. služby PO 9/24 |
1 267,46 € |
SWAN, a.s. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100675 |
Diaľničné známky ČR - ročné |
4 600,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
04.10.2024 |
| 2024/0117100678 |
Etikety a pásky Zebra |
150,43 € |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100683 |
Poistenie a prev. náklady 10/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100684 |
Nájom - byt 10/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100685 |
Nájom - garáž 10/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
04.10.2024 |
| 2024/0117100670 |
ESG - zabezpečenie konferencie Bôrik |
5 603,60 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
04.10.2024 |
| 2024/0117100671 |
ESG - zabezpečenie ubytovania |
70,00 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
04.10.2024 |
| 2024/0117100669 |
Konferencia Zdravotníctvo |
118,80 € |
C.E.N. s.r.o. |
03.10.2024 |
| 2024/0117100680 |
Telekomunikačné služby 9/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.10.2024 |
| 2024/0117100681 |
Telekomunikačné služby 9/2024 |
1 109,08 € |
Slovak Telekom, a.s. |
03.10.2024 |
| 2024/0117100662 |
Elektronické stravné lístky 10/2024 |
3 804,35 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100664 |
Skupinové cestovné poistenie 9/2024 |
57,60 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
02.10.2024 |
| 2024/0117100663 |
Kurz AJ 09/2024 |
156,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100666 |
PEER REVIEW- sp. letenky Varšava-Viedeň |
756,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100667 |
Vodné, stočné Bojnice |
123,98 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100668 |
Kontrola kotlov pred vykurovaním |
420,00 € |
Miteco spol. s r.o. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100665 |
PEER REVIEW- sp. letenky Helsinky-Viedeň |
1 336,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
02.10.2024 |
| 2024/0117100661 |
Servis výťahov 3.Q.2024 |
581,40 € |
KONE s.r.o. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400158 |
FA za opakované plnenie plyn 10/2024 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400159 |
FA za opakované plnenie plyn 10/2024 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400160 |
FA za opakované plnenie plyn 10/2024 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117100660 |
Spravodajský servis 9/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400143 |
Ochrana objektu 10/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2024 |
| 2024/0117400144 |
Ochrana objektu 10/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2024 |
| 2024/0117400145 |
Ochrana objektu 10/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2024 |
| 2024/0117400146 |
Náklady na parkovacie stojiská 10/2024 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400147 |
Náklady na parkovacie stojiská 10/2024 |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
01.10.2024 |
| 2024/0117400148 |
Služby spojené s užívaním NP 10/2024 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.10.2024 |
| 2024/0117400149 |
Nájomné byt 11/2024 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400150 |
Prevádzkové náklady 11/2024 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400151 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400152 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400153 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400154 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400155 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400156 |
Poistenie proti krádeži |
12,45 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400157 |
Rádiokomunikačné služby |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
01.10.2024 |
| 2024/0117100658 |
Strážna služba 9/2024 |
7 931,52 € |
SPB Security s.r.o. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100682 |
PHL a umývanie SMV 9/2024 |
5 677,16 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100738 |
Odber tlače 4.Q.2024 |
321,34 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100655 |
Vodné, stočné BA |
195,53 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100656 |
sťahovacie služby, preprava na skládku |
577,20 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100657 |
Výmena komunikátora v zariadení EZS Bojnice |
335,88 € |
A.M.I.S. spol. s r.o. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100648 |
Výmena xenónových žiaroviek BL896TD |
345,61 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100649 |
Video kurz EZ § 20 |
72,00 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100650 |
Výmena zadných bŕzd BL212XH |
316,56 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100651 |
Výmena výstražnej sirény AA581HS |
460,06 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100652 |
Kvetinová dekorácia 8/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
26.09.2024 |
| 2024/0117100653 |
veniec k výročiu SNP |
100,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
26.09.2024 |
| 2024/0117100654 |
servisná prehliadka SMV BL351CP |
344,69 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100646 |
Servisná prehliadka EZS a EPS |
1 089,48 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
24.09.2024 |
| 2024/0117100647 |
Hygienické potreby NR |
130,18 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
24.09.2024 |
| 2024/0117100645 |
Dezinsekcia BA 9/2024 |
387,60 € |
Verve Facility Services, s.r.o. |
23.09.2024 |
| 2024/0117100640 |
Hygienické potreby BB |
307,58 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
20.09.2024 |
| 2024/0117100641 |
Dátový paušál 17.9.-16.10.2024 |
486,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.09.2024 |
