| 2025/0117100123 |
USB token |
100,86 € |
PosAm, spol. s r.o. |
07.03.2025 |
| 2025/0117100110 |
PHL a umývanie SMV 02/2025 |
4 364,75 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.03.2025 |
| 2025/0117100113 |
Upratovacie služby 02/2025 |
1 620,84 € |
KLINTON, s. r. o. |
06.03.2025 |
| 2025/0117100103 |
eStravenka 03/2025 |
3 048,47 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100104 |
Spravodajský servis 02/2025 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
05.03.2025 |
| 2025/0117100105 |
Služba sledovania vozidiel 02/2025 |
207,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100106 |
Tématický monitoring médií 02/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100107 |
IP VPN 02/25 a telekom. služby PO 02/25 |
1 298,81 € |
SWAN, a.s. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100112 |
Celoročné cestovné poistenie R. M. |
23,75 € |
Union poisťovňa, a. s. |
05.03.2025 |
| 2025/0117100117 |
Celoročné cestovné poistenie - storno |
21,00 € |
Union poisťovňa, a. s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100108 |
Telekomunikačné služby 02/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100109 |
Telekomunikačné služby 02/2025 |
1 086,91 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100111 |
Oprava kanalizácie - havarijný stav KE |
4 035,06 € |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
04.03.2025 |
| 2025/0117100097 |
Vodné, stočné BA |
302,68 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400022 |
FA za opakované plnenie plyn 3/25 |
3 293,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100096 |
Spravodajský servis 02/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100098 |
Príslušenstvo do SMV AA889DT, BL896TD |
147,26 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100102 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 2/25 Ľ. A. |
33,99 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100099 |
Nájom - garáž 03/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100100 |
Nájom - byt 03/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100101 |
Poistenie objektu a prev. náklady 03/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400023 |
Ochrana objektu 03/2025 KE |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400024 |
Ochrana objektu 03/2025 BB |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400025 |
Náklady na parkovacie stojiská 03/2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400026 |
Služby spoj. s nájmom NP TN 03/2025 |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
03.03.2025 |
| 2025/0117400027 |
Služby spoj. s nájmom NP TT 03/2025 |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
03.03.2025 |
| 2025/0117400028 |
Nájomné byt a parkovanie 04/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400029 |
Prevádzkové náklady 04/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400030 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BB |
90,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400031 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BOJNICE |
250,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400032 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 KE |
100,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117400033 |
FA za opakované plnenie EE 03/25 BA |
1 400,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
03.03.2025 |
| 2025/0117100094 |
Vývoz odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
28.02.2025 |
| 2025/0117100095 |
Údržbársky materiál |
351,52 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
28.02.2025 |
| 2025/0117100093 |
Strážna služba 02/2025 |
7 627,97 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
28.02.2025 |
| 2025/0117100087 |
STK a EK BL472JF |
226,94 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
26.02.2025 |
| 2025/0117100091 |
Kancelárske potreby |
201,88 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
26.02.2025 |
| 2025/0117100092 |
Servisná prehliadka BL472JF |
274,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
26.02.2025 |
| 2025/0117100088 |
Refakturácia PN 12/2024 ZA |
1 353,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
25.02.2025 |
| 2025/0117100089 |
Služby KTV od 11.2.2025-10.3.2025 |
66,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
25.02.2025 |
