Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100476

Popis fakturovaného plnenia

Zapožičanie baliaceho materiálu

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

132,84 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000097394

Dátum doručenia faktúry

08.07.2025

Dátum úhrady faktúry

11.07.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PLUSIM spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka, SK

IČO dodávateľa

35818565