Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100241 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 370,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 22.04.2026
2026/0117100247 Servis tlačiarne BA 50,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22.04.2026
2026/0117100242 Právne poradenstvo - sporová agenda 4 538,70 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 22.04.2026
2026/0117100243 Služby KTV 11.4. - 10.5.2026 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22.04.2026
2026/0117100237 MT-Orange 17.4.-16.5.2026 509,47 € Orange Slovensko, a.s. 21.04.2026
2026/0117100236 Pranie a žehlenie bielizne KE 48,88 € FLÓRA + s.r.o. 21.04.2026
2026/0117100235 Kryt na mobil Samsung Galaxy S25 18,61 € Alza.sk s. r. o. 21.04.2026
2026/0117100245 Úprava dochádzkového systému 332,10 € APIS spol. s r.o. 21.04.2026
2026/0117100234 Servisný zásah na tlf ústredni BA, exp. NR 450,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 20.04.2026
2026/0117100232 Bezpečnostná kamera 297,66 € Safe Guard s. r. o. 20.04.2026
2026/0117100233 Dátový paušál 17.4.-16.5.2026 737,36 € Orange Slovensko, a.s. 20.04.2026
2026/0117100226 Prezutie a uskladnenie BT324BE 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 17.04.2026
2026/0117100225 Servisná prehliadka AA889DT 728,18 € AUTO ROTOS s.r.o. 17.04.2026
2026/0117100228 Prezutie a uskladnenie AA197NV 98,83 € AUTO ROTOS s.r.o. 17.04.2026
2026/0117100227 Výmena bŕzd BT324BE 1 346,08 € AUTO ROTOS s.r.o. 17.04.2026
2026/0117100230 Kancelárske potreby 25,83 € Tibor Varga TSV PAPIER 17.04.2026
2026/0117100229 Prezutie a uskladnenie BT034BJ 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 17.04.2026
2026/0117100231 Prenájom NP a služby s tým spojené 2.Q.2026 PO 3 241,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17.04.2026
2026/0117100217 Vodné, stočné 13.3.-12.4.2026 BA 284,46 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.04.2026
2026/0117100224 Prezutie pneumatík BL077OR 51,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 16.04.2026