Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100230

Popis fakturovaného plnenia

Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

25,83 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000165521

Dátum doručenia faktúry

17.04.2026

Dátum úhrady faktúry

23.04.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211