Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100767 Zahraničné diaľničné známky CZ - ročné 4 880,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 06.11.2025
2025/0117100750 Služba sledovania vozidiel 10/2025 215,87 € DATACAR, spol. s r.o. 05.11.2025
2025/0117100754 eStravenky 11/2025 2 482,08 € fpoho, s.r.o. 05.11.2025
2025/0117100751 Prezutie, uskladnenie a čistenie AA889DT 283,77 € AUTO ROTOS s.r.o. 05.11.2025
2025/0117100753 Servis a revízia plynovej kotolne 10/2025 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 05.11.2025
2025/0117100749 Poistenie objektu a PN 11/2025 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.11.2025
2025/0117100747 Nájom - garáž 11/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.11.2025
2025/0117100748 Nájom - byt 11/2025 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.11.2025
2025/0117100765 QSign 6 Desktop 104,00 € Ardaco, a.s. 05.11.2025
2025/0117100766 IP VPN 10/25 a telekom. služby PO 10/25 1 301,16 € SWAN, a.s. 05.11.2025
2025/0117100744 Geometria a prezutie pneu BT241AX 185,62 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.11.2025
2025/0117100743 Darčekové predmety 169,88 € PRINTSTEP s.r.o. 04.11.2025
2025/0117100745 Telekomunikačné služby 10/2025 NR 127,06 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2025
2025/0117100746 Telekomunikačné služby 10/2025 1 140,79 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2025
2025/0117100742 Spravodajský servis 10/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 03.11.2025
2025/0117100741 Letenky Viedeň-Zagreb-Dubrovnik 506,00 € Faveo, s.r.o. 03.11.2025
2025/0117100739 Spravodajský servis 10/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.11.2025
2025/0117100737 Strážna služba 10/2025 8 531,28 € SLBU SBS - Security s.r.o. 31.10.2025
2025/0117100740 Vývoz triedeného odpadu 10/2025 KE 13,28 € KOSIT a.s. 31.10.2025
2025/0117100755 Odber tlače 4.Q.2025 391,24 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 31.10.2025