Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100753

Popis fakturovaného plnenia

Servis a revízia plynovej kotolne 10/2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

239,85 €

Identifikácia zmluvy

0810000135

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

05.11.2025

Dátum úhrady faktúry

10.11.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35739631