Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100472 Vyúčtovanie EE 06/2025 BOJNICE 117,53 € ZSE Energia, a.s. 08.07.2025
2025/0117100473 Vyúčtovanie EE 06/2025 BB 127,32 € ZSE Energia, a.s. 08.07.2025
2025/0117100469 Prístup k spoplat.článkom v intern.denník. 146,37 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 07.07.2025
2025/0117100470 Vývoz triedeného odpadu 06/2025 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 07.07.2025
2025/0117100468 Pranie a žehlenie KE 55,81 € FLÓRA + s.r.o. 07.07.2025
2025/0117100466 Vyúčtovanie EE 06/2025 BA 1 525,79 € ZSE Energia, a.s. 07.07.2025
2025/0117100465 Vyúčtovanie EE 06/2025 KE 92,42 € ZSE Energia, a.s. 07.07.2025
2025/0117100460 Telekomunikačné služby 06/2025 1 098,62 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2025
2025/0117100461 Skupinové cestovné poistenie 06/2025 148,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 04.07.2025
2025/0117100462 Telekomunikačné služby 06/2025 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.07.2025
2025/0117100463 Spiatočné letenky Budapešť - Egypt 2 240,00 € SATUR TRAVEL a.s. 04.07.2025
2025/0117100458 IP VPN 06/25 a telekom. služby PO 06/25 1 297,08 € SWAN, a.s. 03.07.2025
2025/0117100454 Poistenie objektu a prev. náklady 07/2025 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100456 Nájom garáž 07/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100455 Nájom byt 07/2025 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.07.2025
2025/0117100467 Servisná prehliadka BL896TD 250,00 € DEXTTER s.r.o. 03.07.2025
2025/0117100451 eStravenka 07/2025 3 302,87 € fpoho, s.r.o. 02.07.2025
2025/0117100457 Služba sledovania vozidiel 06/2025 215,87 € DATACAR, spol. s r.o. 02.07.2025
2025/0117100453 Spravodajský servis 06/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 02.07.2025
2025/0117100450 Servis a revízia plynovej kotolne 06/2025 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 01.07.2025