Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100543

Popis fakturovaného plnenia

Sp. letenky Viedeň-Dubrovnílk

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

678,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000196093

Dátum doručenia faktúry

06.08.2026

Dátum úhrady faktúry

10.08.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784