Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300919/2018
Popis fakturovaného plnenia rohožky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 107,46 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 101113
Dátum doručenia faktúry 27.09.2018
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa MERKURY MARKET SLOVAKIA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Duklianska 11, Prešov
IČO dodávateľa 36501891