Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100691
Popis fakturovaného plnenia oprava bŕzd na prednej náprave BT034BJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 859,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000020623
Dátum doručenia faktúry 23.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DANUBIASERVICE, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Rožňavská 30, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31397549