Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300576/2018
Popis fakturovaného plnenia oprava 2 kamier
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 370,60 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 100927
Dátum doručenia faktúry 25.06.2018
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ViaNet, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Rampová 4, Košice
IČO dodávateľa 36607673