Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300121/2017
Popis fakturovaného plnenia letenky Viedeň-Rím-Viedeň
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 466,00 €
Identifikácia zmluvy Z/12/2015
Identifikácia objednávky 4240000093
Dátum doručenia faktúry 28.02.2017
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa FLY TRAVEL s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Tupého 31, Bratislava
IČO dodávateľa 35871784