| 2025/0117100550 |
Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. |
504,68 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
01.08.2028 |
| 2026/0117100244 |
Ochranné sklo na telefón |
28,14 € |
Alza.sk s. r. o. |
23.04.2026 |
| 2026/0117100248 |
Refakturácia spotreby EE 1.Q.2026 PO |
388,58 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.04.2026 |
| 2026/0117100249 |
Služby spojené s užívaním NP 1.Q.2026 NR |
4 712,07 € |
Inšpektorát práce Nitra |
23.04.2026 |
| 2026/0117100238 |
Balená voda |
28,56 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100239 |
Smetný kôš na triedený a komunálny odpad BB |
32,85 € |
FACHPERSONAL, s. r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100240 |
Občerstvenie - výjazdové kolégium |
1 869,00 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100241 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 370,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100242 |
Právne poradenstvo - sporová agenda |
4 538,70 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100243 |
Služby KTV 11.4. - 10.5.2026 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100247 |
Servis tlačiarne BA |
50,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
22.04.2026 |
| 2026/0117100235 |
Kryt na mobil Samsung Galaxy S25 |
18,61 € |
Alza.sk s. r. o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100236 |
Pranie a žehlenie bielizne KE |
48,88 € |
FLÓRA + s.r.o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100237 |
MT-Orange 17.4.-16.5.2026 |
509,47 € |
Orange Slovensko, a.s. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100245 |
Úprava dochádzkového systému |
332,10 € |
APIS spol. s r.o. |
21.04.2026 |
| 2026/0117100232 |
Bezpečnostná kamera |
297,66 € |
Safe Guard s. r. o. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100234 |
Servisný zásah na tlf ústredni BA, exp. NR |
450,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100233 |
Dátový paušál 17.4.-16.5.2026 |
737,36 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.04.2026 |
| 2026/0117100231 |
Prenájom NP a služby s tým spojené 2.Q.2026 PO |
3 241,50 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
17.04.2026 |
| 2026/0117100230 |
Kancelárske potreby |
25,83 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
17.04.2026 |
| 2026/0117100226 |
Prezutie a uskladnenie BT324BE |
131,28 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100229 |
Prezutie a uskladnenie BT034BJ |
131,28 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100225 |
Servisná prehliadka AA889DT |
728,18 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100228 |
Prezutie a uskladnenie AA197NV |
98,83 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100227 |
Výmena bŕzd BT324BE |
1 346,08 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
17.04.2026 |
| 2026/0117100217 |
Vodné, stočné 13.3.-12.4.2026 BA |
284,46 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.04.2026 |
| 2026/0117100220 |
Refakturácia PN 01/2026 ZA |
1 215,95 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
16.04.2026 |
| 2026/0117100221 |
Refakturácia PN 02/2026 ZA |
1 097,34 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
16.04.2026 |
| 2026/0117100223 |
Prezutie pneumatík BL627OR |
51,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
16.04.2026 |
| 2026/0117100224 |
Prezutie pneumatík BL077OR |
51,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
16.04.2026 |
| 2026/0117100222 |
Prezutie pneumatík BL157GO |
51,30 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
16.04.2026 |
| 2026/0117100218 |
Tlač výročnej správy NKÚ SR za rok 2025 |
8 100,00 € |
LAPINFOU, s. r. o. |
16.04.2026 |
| 2026/0117100211 |
Výmena záložných zdrojov EZS_KE |
142,68 € |
TKC alarm, s.r.o. |
15.04.2026 |
| 2026/0117100216 |
servisná podpora IS 03/2026 |
68 454,11 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
15.04.2026 |
| 2026/0117100215 |
Pracovná obuv, odevy a pracovné pomôcky |
301,73 € |
REMPO, s.r.o. |
15.04.2026 |
| 2026/0117100214 |
Čistiaci a spotrebný materiál |
192,64 € |
REMPO, s.r.o. |
15.04.2026 |
| 2026/0117100219 |
Modernizácia elektroinštalácie KE |
1 670,34 € |
VSE Solutions s.r.o. |
14.04.2026 |
| 2026/0117100210 |
Prezutie a uskladnenie AA581HS |
131,28 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
14.04.2026 |
| 2026/0117100209 |
Skupinové cestovné poistenie 03/2026 |
91,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
14.04.2026 |
| 2026/0117100208 |
Catering |
396,90 € |
Jana Černá Szalay |
13.04.2026 |
| 2026/0117100213 |
Dobropis - refundované čiastky za letenky |
323,12 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
13.04.2026 |
| 2026/0117100204 |
Ekologická likvidácia neupotreb. majetku |
1 463,52 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
13.04.2026 |
| 2026/0117100207 |
Kvetinová dekorácia 03/2026 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
13.04.2026 |
| 2026/0117100193 |
Vývoz triedeného odpadu BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100197 |
Upratovacie služby 03/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
10.04.2026 |
| 2026/0117100202 |
Poštové služby 03/2026 |
286,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100203 |
Odber tlače 2.Q.2026 |
423,16 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100201 |
Vodné, stočné 17.10.2025 - 05.04.2026 KE |
269,52 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100196 |
Prevádzkové kvapaliny |
1 597,23 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
10.04.2026 |
| 2026/0117100185 |
Spravodajský servis 03/2026 |
1 001,22 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
09.04.2026 |
| 2026/0117100191 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100190 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100192 |
Úhrada spoluúčasti AA581HS |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100187 |
Vyúčtovanie EE za 03/2026 BOJNICE |
604,19 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100186 |
Vyúčtovanie EE za 03/2026 BB |
184,60 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100188 |
Letenky BA-Skopje-Viedeň |
398,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100189 |
Čistenie komplet BL932PC |
70,00 € |
TRICAPS s. r. o. |
09.04.2026 |
| 2026/0117100200 |
Diaľničné známky CZ |
5 140,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.04.2026 |
| 2026/0117100182 |
Servisná prehliadka BL882TD |
385,36 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
08.04.2026 |
| 2026/0117100184 |
Samofinancovanie Karty MULTISPORT 4/2026 |
2 272,20 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
08.04.2026 |
