Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100616

Popis fakturovaného plnenia

Sp. letenky Viedeň - Brusel

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

744,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000204045

Dátum doručenia faktúry

10.09.2026

Dátum úhrady faktúry

15.09.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

NADOSAH, spol. s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Weberova 6967/2, Prešov, SK

IČO dodávateľa

45329753