Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100573

Popis fakturovaného plnenia

Sp. letenky Viedeň-Rio de Janeiro

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

7 863,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000198818

Dátum doručenia faktúry

20.08.2026

Dátum úhrady faktúry

28.08.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

NADOSAH, spol. s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Weberova 6967/2, Prešov, SK

IČO dodávateľa

45329753