Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100403

Popis fakturovaného plnenia

Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

534,59 €

Identifikácia zmluvy

0810000146

Identifikácia objednávky

1000178189

Dátum doručenia faktúry

11.06.2026

Dátum úhrady faktúry

19.06.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211