Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100398

Popis fakturovaného plnenia

Výmena pneu a serv.prehl. BL539OR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

629,94 €

Identifikácia zmluvy

0810000140

Identifikácia objednávky

1000176470

Dátum doručenia faktúry

10.06.2026

Dátum úhrady faktúry

16.06.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

AUTO ROTOS s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pestovateľská 10, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31348653