Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100359

Popis fakturovaného plnenia

Kopírovací papier A3, A4

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 190,70 €

Identifikácia zmluvy

0810000146

Identifikácia objednávky

1000178217

Dátum doručenia faktúry

01.06.2026

Dátum úhrady faktúry

04.06.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211