Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100327

Popis fakturovaného plnenia

Sp.letenky BA-Tirana-VIE

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

300,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000175804

Dátum doručenia faktúry

18.05.2026

Dátum úhrady faktúry

22.05.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

NADOSAH, spol. s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Weberova 6967/2, Prešov, SK

IČO dodávateľa

45329753