Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100321

Popis fakturovaného plnenia

demontáž a likvidácia zelenej steny

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

296,43 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000171630

Dátum doručenia faktúry

15.05.2026

Dátum úhrady faktúry

22.05.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PLUSIM spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka, SK

IČO dodávateľa

35818565