Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100308

Popis fakturovaného plnenia

Údržbársky materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

398,75 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000139836

Dátum doručenia faktúry

07.05.2026

Dátum úhrady faktúry

15.05.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mateja Bela 3, Stupava, SK

IČO dodávateľa

46748598