Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100251

Popis fakturovaného plnenia

demontáž a likvidácia nábytku

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 574,40 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000151700

Dátum doručenia faktúry

27.04.2026

Dátum úhrady faktúry

05.05.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PLUSIM spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka, SK

IČO dodávateľa

35818565