Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100091

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI_Spiatočné letenky Bratislava - Rím

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

610,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000162

Identifikácia objednávky

1000153443

Dátum doručenia faktúry

03.03.2026

Dátum úhrady faktúry

06.03.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

GO travel Slovakia, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Moskovská 15, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31380123