Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100720

Popis fakturovaného plnenia

Výmena bezpečnostnej kamery

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

297,66 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000119767

Dátum doručenia faktúry

27.10.2025

Dátum úhrady faktúry

31.10.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Safe Guard s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Bajkalská 29/F, Bratislava-Ružinov, SK

IČO dodávateľa

35710977