Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100707

Popis fakturovaného plnenia

Cateringové služby 07.10. - 10.10.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

13 308,14 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000114497

Dátum doručenia faktúry

21.10.2025

Dátum úhrady faktúry

27.10.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

HOTEL DEVÍN, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Riečna 4, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31395741