Identifikačné číslo faktúry

2025/0117101030

Popis fakturovaného plnenia

Papier kopírovací A4

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 984,61 €

Identifikácia zmluvy

0810000146

Identifikácia objednávky

1000136135

Dátum doručenia faktúry

18.12.2025

Dátum úhrady faktúry

19.12.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211