Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100628

Popis fakturovaného plnenia

Služby KTV 11.9.-10.10.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

68,50 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000070543

Dátum doručenia faktúry

23.09.2025

Dátum úhrady faktúry

29.09.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Palisády 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35822163