Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100580

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie prev. nákladov 1.1. - 31.5.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

190,81 €

Identifikácia zmluvy

0810000030

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

05.09.2025

Dátum úhrady faktúry

09.09.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Pergo Premium s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mliekárenská 7, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

44515031