Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100513

Popis fakturovaného plnenia

Tonery a spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

6 630,19 €

Identifikácia zmluvy

0810000116

Identifikácia objednávky

1000102484

Dátum doručenia faktúry

29.07.2025

Dátum úhrady faktúry

12.08.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kupecká 9, Nitra, SK

IČO dodávateľa

31410952