Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100509

Popis fakturovaného plnenia

Údržbársky materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

92,41 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000073442

Dátum doručenia faktúry

25.07.2025

Dátum úhrady faktúry

30.07.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mateja Bela 3, Stupava, SK

IČO dodávateľa

46748598