Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100501

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie PN za služby 2.Q.2025 Nitra

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

5 349,77 €

Identifikácia zmluvy

0810000057

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

16.07.2025

Dátum úhrady faktúry

21.07.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Inšpektorát práce Nitra

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Jelenecká 49, Nitra, SK

IČO dodávateľa

00398551