Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100330

Popis fakturovaného plnenia

Výmena bŕzd BT034BJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 301,03 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000090727

Dátum doručenia faktúry

26.05.2025

Dátum úhrady faktúry

30.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

DANUBIASERVICE, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Rožňavská 30, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31397549