Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100327

Popis fakturovaného plnenia

Prezutie pneumatík, STK+EK BL539OR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

738,11 €

Identifikácia zmluvy

0810000140

Identifikácia objednávky

1000081767

Dátum doručenia faktúry

23.05.2025

Dátum úhrady faktúry

29.05.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

AUTO ROTOS s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pestovateľská 10, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31348653