Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100151

Popis fakturovaného plnenia

Údržba a prehliadka výťahov 1.Q.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

595,94 €

Identifikácia zmluvy

0810000134

Identifikácia objednávky

1000072188

Dátum doručenia faktúry

25.03.2025

Dátum úhrady faktúry

31.03.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

KONE s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Galvániho 7/B, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31359884