Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100147

Popis fakturovaného plnenia

Storno letenky

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

50,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

23.03.2025

Dátum úhrady faktúry

25.03.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

SATUR TRAVEL a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Miletičova 1, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35787201