Identifikačné číslo faktúry

2024/0117400022

Popis fakturovaného plnenia

Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

2 169,76 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

05.02.2024

Dátum úhrady faktúry

02.09.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

34000666