Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000033829 tlmočnícke služby 432,00 € LEXMAN, s. r. o. 14.12.2023
1000033725 servis tlačiarne 280,80 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 14.12.2023
1000033740 podpora TaskPool na rok 2024 418,00 € ComArr spol. s r.o. 14.12.2023
1000033398 údržbársky materiál 129,02 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 13.12.2023
1000033269 vlajka 30,00 € 2U spol. s r.o. 12.12.2023
1000033326 elektroištalačné práce 200,00 € El - Tex spol. s r. o. 12.12.2023
1000033103 zdravotnícky materiál 103,90 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 11.12.2023
1000032328 čistiaci sortiment 1 313,28 € AGROMEPA, s.r.o. 08.12.2023
1000032549 pracovné rokovanie 60,00 € Jana Černá 08.12.2023
1000032695 kancelárske potreby PO 395,42 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032854 kancelárske potreby TN 149,29 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032818 kancelárske potreby NR 269,64 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032864 kancelárske potreby ZA 148,93 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032617 kancelárske potreby KE 518,93 € Tibor Varga TSV PAPIER 08.12.2023
1000032961 Servis telefónnej ústredne 1 197,36 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 08.12.2023
1000032988 Reprezentačný materiál 2 889,90 € Xcoffee s.r.o. 08.12.2023
1000032942 servis SMV 66,39 € ALTERIA MOTOR, s. r. o. 08.12.2023
1000032613 kancelárske potreby TT 343,02 € Tibor Varga TSV PAPIER 07.12.2023
1000032602 Oprava ústredného kúrenia EX_KE 1 608,00 € HA - GAS, s.r.o. 07.12.2023
1000032567 Revízia EZS exp. BB 288,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 07.12.2023