Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100073 vyúčtovanie EE 01/2024 BA 4 090,18 € ZSE Energia, a.s. 07.02.2024
2024/0117100057 členský príspevok INTOSAI 2024 3 142,00 € INTOSAI 06.02.2024
2024/0117100058 PHL a umývanie SMV 01/2024 4 052,11 € SLOVNAFT, a.s. 06.02.2024
2024/0117100063 servis,stierače BL932PC, BT034BJ 497,17 € Hilka, s.r.o. 06.02.2024
2024/0117100064 nájom - garáž 02/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100065 prevádzkové náklady 02/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100066 nájom - byt 02/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.02.2024
2024/0117100067 tematický monitoring médií 01/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.02.2024
2024/0117100053 oprava predných bŕzd BL108GO 470,62 € Hilka, s.r.o. 05.02.2024
2024/0117100051 Tlakomer 58,80 € PROARTE s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400018 Ochrana objektu 2/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400019 Ochrana objektu 2/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400020 Ochrana objektu 2/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400021 Náklady na parkovacie stojiská 2/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 05.02.2024
2024/0117400022 Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 05.02.2024
2024/0117400023 služby spoj. s užív. NP 02/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400024 Nájom 03/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400025 Prevádzkové náklady 03/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400026 FA za opakované plnenie EE 2/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400027 FA za opakované plnenie EE 2/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024