Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101038 kancelárske potreby 1 186,68 € Tibor Varga TSV PAPIER
2023/0117101039 cestovný kufor a váha na batožinu 93,31 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101021 ZoD - revitalizácia plochy 90 700,81 € Urban, s. r. o.
2023/0117101043 výmena privolávačov na poschodiach 1 611,95 € KONE s.r.o.
2023/0117101034 Produkty a služby Microsoft 65 440,80 € SoftwareONE Slovakia s. r. o.