Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100220 Večera - zahraničná delegácia 386,00 € OMEGA Investments a.s. 16.04.2024
2024/0117100213 Maliarske práce na exp. NR 995,00 € Ján Lovász 15.04.2024
2024/0117100214 Spiatočné letenky Viedeň-Malta 567,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100215 Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg 1 700,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.04.2024
2024/0117100216 Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE 358,64 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.04.2024
2024/0117100210 Pravidelná prehliadka HP a HZ 347,10 € PYROS - ING, s. r. o. 12.04.2024
2024/0117100212 Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN 13 774,31 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 12.04.2024
2024/0117100211 Celoročné cestovné poistenie 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 12.04.2024
2024/0117100204 Vyúčtovanie EE 3/2024 BB 106,60 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100205 Vyúčtovanie EE 3/2024 KE 137,84 € ZSE Energia, a.s. 11.04.2024
2024/0117100206 Kvetinová dekorácia 3/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.04.2024
2024/0117100207 Refundácia PN 02/2024 ZA 781,86 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.04.2024
2024/0117100208 Servisná podpora KIS 03/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100209 Servisná podpora RKIS 03/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100203 Poštové služby 3/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.04.2024
2024/0117100192 Vyúčtovanie EE 3/2024 BA 1 166,53 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100193 Vyúčtovanie EE 3/2024 BOJNICE 506,27 € ZSE Energia, a.s. 09.04.2024
2024/0117100194 Tematický monitoring médií 3/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 09.04.2024
2024/0117100195 Spravodajský servis 3/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 09.04.2024
2024/0117100196 Havarijné poistenie SMV AA581HS 727,12 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 09.04.2024