| 2026/0117100137 |
Servis Zelenej steny 03/2026 |
448,34 € |
Express Trading, s.r.o. |
17.03.2026 |
| 2026/0117100138 |
Diaľničná známka SR pre SMV AA197NV 365-dňová |
90,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
17.03.2026 |
| 2026/0117100134 |
Vodné, stočné 13.2.-12.3.2026 BA |
290,86 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.03.2026 |
| 2026/0117100135 |
Oprava elektrickej inštalácie KE |
214,02 € |
EPIJO s.r.o. |
16.03.2026 |
| 2026/0117100136 |
Havarijné poistenie AB901EB |
1 076,71 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
16.03.2026 |
| 2026/0117100132 |
Toner |
175,89 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
13.03.2026 |
| 2026/0117100133 |
VA_Úprava registratúrnych poriadkov |
204,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
13.03.2026 |
| 2026/0117100130 |
Oprava klimatizačnej jednotky KE |
605,12 € |
CWA, spol. s r.o. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100129 |
Diagnostika svetiel BL472JF |
28,73 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100139 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18; 28.3.-26.6. |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
12.03.2026 |
| 2026/0117100125 |
servisná podpora IS 02/2026 |
68 454,11 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100126 |
výmena setu elektród na vykur.zariadení |
228,80 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100131 |
Občerstvenie - repre |
113,19 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
11.03.2026 |
| 2026/0117100118 |
Skupinové cestovné poistenie 02/2026 |
52,80 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
10.03.2026 |
| 2026/0117100119 |
Zriadenie AI linky na centrále |
750,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100120 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 084,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100122 |
Čistiaci materiál a vesta reflexná |
208,34 € |
REMPO, s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100121 |
Výmena bŕzd AA889DT |
1 509,51 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100124 |
Občerstvenie - repre |
360,09 € |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100123 |
Poštové služby 02/2026 |
230,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.03.2026 |
| 2026/0117100128 |
Donáška kvetov |
120,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100127 |
Kvetinové dekorácie 01-02/2026 |
240,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.03.2026 |
| 2026/0117100116 |
Upratovanie 02/2026 |
900,00 € |
Ivona Rigóová |
09.03.2026 |
| 2026/0117100114 |
365 dňová diaľničná známka 2026 |
90,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100115 |
Diaľničná známka CZ pre EČV AB901EB |
2 570,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.03.2026 |
| 2026/0117100117 |
Vývoz triedeného odpadu 02/2026 BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100112 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BB |
180,39 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
09.03.2026 |
| 2026/0117100111 |
Obalový materiál BB |
204,26 € |
FARLESK spol. s r. o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100108 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BOJNICE |
440,16 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100107 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 BA |
1 316,03 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100109 |
Vyúčtovanie EE 02/2026 KE |
135,54 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100110 |
Samofinancovanie karty MULTISPORT 03/2026 |
2 255,40 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
06.03.2026 |
| 2026/0117100102 |
Služobné motorové vozidlo |
55 381,00 € |
DANUBIASERVICE, a.s. |
05.03.2026 |
| 2026/0117100101 |
Spiatočné letenky Košice - Varšava |
838,00 € |
NADOSAH, spol. s r. o. |
05.03.2026 |
| 2026/0117100098 |
IP VPN 02/26 a telekom. služby PO 02/26 |
1 343,80 € |
SWAN, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100099 |
Telekomunikačné služby 02/2026 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100100 |
Telekomunikačné služby 02/2026 |
1 142,52 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100097 |
Strážna služba 02/2026 |
7 627,97 € |
SLBU SBS - Security s.r.o. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400029 |
Služby spojené s výpožičkou NP 03/2026 TN |
2 224,00 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
04.03.2026 |
| 2026/0117400037 |
FA za opakované plnenie plyn 03/2026 |
3 296,00 € |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400030 |
Služby spojené s výpožičkou NP 03/2026 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2026 |
| 2026/0117400034 |
FA za opakované plnenie EE 03/2026 BOJNICE |
250,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400036 |
FA za opakované plnenie EE 03/2026 BA |
1 400,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400033 |
FA za opakované plnenie EE 03/2026 BB |
90,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400035 |
FA za opakované plnenie EE 03/2026 KE |
100,00 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400027 |
Ochrana objektu BB 03/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2026 |
| 2026/0117400026 |
Ochrana objektu KE 03/2026 |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
04.03.2026 |
| 2026/0117400031 |
Nájomné byt + parkovanie 04/2026 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400032 |
Prevádzkové náklady 04/2026 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
04.03.2026 |
| 2026/0117400028 |
Náklady na parkovacie stojiská 03/2026 |
839,79 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
04.03.2026 |
| 2026/0117100093 |
Povinné zmluvné poistenie AB901EB |
80,00 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
03.03.2026 |
| 2026/0117100092 |
Prenájom a čistenie rohoží 02/2026 |
79,68 € |
Elis Textile Care SK s. r. o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100091 |
EUROSAI_Spiatočné letenky Bratislava - Rím |
610,00 € |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100090 |
Pranie a žehlenie |
165,13 € |
Lika servis, s. r. o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100094 |
eStravenka 03/2026 |
3 321,97 € |
fpoho, s.r.o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100095 |
Servis a revízia kotolne 02/2026 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100096 |
Služba sledovania vozidiel 02/2026 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100106 |
Vodné, stočné 29.11.2025-19.2.2026 BB |
288,45 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
03.03.2026 |
| 2026/0117100083 |
Upratovanie 2/2026 |
1 200,00 € |
Peter Lukas - P.R.service |
02.03.2026 |
| 2026/0117100086 |
Poistenie objektu a PN 03/2026 |
191,33 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
02.03.2026 |
