Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d0005 | Daň z nehnuteľností - Bojnice | 559,60 € | Mesto Bojnice | 30.03.2015 | ||
| d0006 | komunálny odpad KE 2015 | 540,54 € | MESTO Košice | 02.04.2015 | ||
| d0007 | poplatok za komunálny odpad 3/15 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 13.04.2015 | ||
| f0177 | servis SLMV | 284,05 € | Autoservis HILKA | 13.03.2015 | ||
| f0178 | servis SLMV | 519,58 € | DANUBIA SERVICE | 13.03.2015 | ||
| f0179 | podpora pre SW KIS - 2/15 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 16.03.2015 | ||
| f0183 | kancelárske potreby | 33,16 € | PAPERA | 18.03.2015 | ||
| f0184 | kancelárske potreby | 99,57 € | PAPERA | 18.03.2015 | ||
| f0186 | letenka | 196,19 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 18.03.2015 | ||
| f0187 | záhrad. substrát, hnojivo, postrek | 86,70 € | JAN SALLING-SILVIA,Bernolakovo | 19.03.2015 | ||
| f0188 | hygienické potreby | 394,38 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 20.03.2015 | ||
| f0189 | kancelárske potreby | 174,71 € | PAPERA | 20.03.2015 | ||
| f0190 | tonery | 502,80 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0191 | tonery | 1 428,00 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0192 | tonery | 212,66 € | ŠTOR CAD Computers | 20.03.2015 | ||
| f0193 | servis SLMV | 70,30 € | Autoservis HILKA | 20.03.2015 | ||
| f0194 | PHM | 1 481,08 € | Slovnaft, a.s., BA | 20.03.2015 | ||
| f0195 | hygienické potreby | 91,25 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 23.03.2015 | ||
| f0196 | kopírovací papier | 25,80 € | Konica Minolta Slovakia | 23.03.2015 | ||
| f0197 | kvety - REPRE | 100,00 € | Ján Pálfy-kvetinárstvo BA | 23.03.2015 | ||