Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300001/2017 stravné lístky 22 100,00 € Edenred Slovakia s.r.o. 03.01.2017
0000300001/2017 stravné lístky 22 100,00 € Edenred Slovakia s.r.o. 03.01.2017
0000300001/2017 stravné lístky 22 100,00 € Edenred Slovakia s.r.o. 03.01.2017
0000300001/2018 elektron.strav.lístok BA 6 792,38 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.01.2018
0000300001/2018 elektron.strav.lístok BA 6 792,38 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.01.2018
0000300001/2018 elektron.strav.lístok BA 6 792,38 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.01.2018
0000300001/2019 tepovanie-čistenie kober. 30,00 € BODYTEP Peter Labodi 02.01.2019
0000300001/2019 tepovanie-čistenie kober. 30,00 € BODYTEP Peter Labodi 02.01.2019
0000300001/2019 tepovanie-čistenie kober. 30,00 € BODYTEP Peter Labodi 02.01.2019
0000300001/2020 elektr. stravné lístky KE 1 033,04 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.01.2020
0000300001/2020 elektr. stravné lístky KE 1 033,04 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.01.2020
0000300001/2020 elektr. stravné lístky KE 1 033,04 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.01.2020
0000300001/2021 elektr. stravné lístky PO 641,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300001/2021 elektr. stravné lístky PO 641,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300001/2021 elektr. stravné lístky PO 641,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
0000300001/2022 elektron. stravné lístky 2 293,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2022
0000300001/2022 elektron. stravné lístky 2 293,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2022
0000300001/2022 elektron. stravné lístky 2 293,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2022
0000300001/2022 elektron. stravné lístky 2 293,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2022
0000300002/2017 dvere plné a kľučka 32,40 € MERKURY MARKET SLOVAKIA 11.01.2017