prezutie pneumatík BL627OR - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100910 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | prezutie pneumatík BL627OR |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 63,07 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000026443 |
Dátum doručenia faktúry | 27.10.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Hilka, s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajnorská 173, Bratislava, SK |
IČO dodávateľa | 50729454 |