Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100914
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby a papier A3 - BA
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 89,54 €
Identifikácia zmluvy 810000089
Identifikácia objednávky 1000027033
Dátum doručenia faktúry 27.10.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK
IČO dodávateľa 32627211