Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100218 Tlač výročnej správy NKÚ SR za rok 2025 8 100,00 € LAPINFOU, s. r. o. 16.04.2026
2026/0117100211 Výmena záložných zdrojov EZS_KE 142,68 € TKC alarm, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100216 servisná podpora IS 03/2026 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 15.04.2026
2026/0117100215 Pracovná obuv, odevy a pracovné pomôcky 301,73 € REMPO, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100214 Čistiaci a spotrebný materiál 192,64 € REMPO, s.r.o. 15.04.2026
2026/0117100209 Skupinové cestovné poistenie 03/2026 91,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 14.04.2026
2026/0117100210 Prezutie a uskladnenie AA581HS 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 14.04.2026
2026/0117100219 Modernizácia elektroinštalácie KE 1 670,34 € VSE Solutions s.r.o. 14.04.2026
2026/0117100204 Ekologická likvidácia neupotreb. majetku 1 463,52 € PLUSIM spol. s r.o. 13.04.2026
2026/0117100213 Dobropis - refundované čiastky za letenky 323,12 € GO travel Slovakia, s.r.o. 13.04.2026
2026/0117100207 Kvetinová dekorácia 03/2026 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.04.2026
2026/0117100208 Catering 396,90 € Jana Černá Szalay 13.04.2026
2026/0117100193 Vývoz triedeného odpadu BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 10.04.2026
2026/0117100197 Upratovacie služby 03/2026 900,00 € Ivona Rigóová 10.04.2026
2026/0117100196 Prevádzkové kvapaliny 1 597,23 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.04.2026
2026/0117100202 Poštové služby 03/2026 286,30 € Slovenská pošta, a.s. 10.04.2026
2026/0117100203 Odber tlače 2.Q.2026 423,16 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 10.04.2026
2026/0117100201 Vodné, stočné 17.10.2025 - 05.04.2026 KE 269,52 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.04.2026
2026/0117100188 Letenky BA-Skopje-Viedeň 398,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 09.04.2026
2026/0117100189 Čistenie komplet BL932PC 70,00 € TRICAPS s. r. o. 09.04.2026