Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100738 Klávesnica s púzdrom Apple iPad Pro 11 70,73 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 28.10.2025
2025/0117100724 Ubytovanie v ČR 371,13 € Hoffmeister s.r.o. 28.10.2025
2025/0117100721 Schránka bezpečnostná a páska kobercová 49,51 € Alza.sk s. r. o. 27.10.2025
2025/0117100720 Výmena bezpečnostnej kamery 297,66 € Safe Guard s. r. o. 27.10.2025
2025/0117100723 Servis SMV AA002EY 663,08 € AUTOPOLIS, a.s. 27.10.2025
2025/0117100719 Deratizácia BA 192,62 € Verve Facility Services, s.r.o. 24.10.2025
2025/0117100722 Čistenie šácht a výťahov 1 007,86 € KONE s.r.o. 24.10.2025
2025/0117100713 Prenájom a čistenie rohoží 10/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.10.2025
2025/0117100714 Diaľničné známky CZ ročné 4 880,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 23.10.2025
2025/0117100715 Refakturácia PN 08/2025 ZA 2 182,23 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.10.2025
2025/0117100716 Služby KTV 11.10.- 10.11.2025 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2025
2025/0117100712 Večera 16.10.2025 Bojnice - bilater. stretnutie 546,25 € A.L.A.P. Bojnice s. r. o. 22.10.2025
2025/0117100711 HN konferencia: Zelená budúcnosť 2025 42,97 € MAFRA Slovakia, a.s. 22.10.2025
2025/0117100710 Servis SMV expozitúra NR 775,71 € AUTO ROTOS s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100709 Odborná konferencia Fórum obstarávania 2025 552,27 € TRANSPAREX, a. s. 22.10.2025
2025/0117100717 Spiatočné letenky Viedeň - Sofia 692,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100718 Spiatočné letenky Viedeň - Bukurešť 726,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100705 Občerstvenie 16.10. - 17.10.2025 1 315,86 € VK MAGURKA, s.r.o. 21.10.2025
2025/0117100706 Občerstvenie 20.10.-21.10.2025 1 739,85 € VK MAGURKA, s.r.o. 21.10.2025
2025/0117100707 Cateringové služby 07.10. - 10.10.2025 13 308,14 € HOTEL DEVÍN, a.s. 21.10.2025