Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100128 Donáška kvetov 120,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026
2026/0117100127 Kvetinové dekorácie 01-02/2026 240,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026
2026/0117100116 Upratovanie 02/2026 900,00 € Ivona Rigóová 09.03.2026
2026/0117100114 365 dňová diaľničná známka 2026 90,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 09.03.2026
2026/0117100115 Diaľničná známka CZ pre EČV AB901EB 2 570,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 09.03.2026
2026/0117100117 Vývoz triedeného odpadu 02/2026 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 09.03.2026
2026/0117100112 Vyúčtovanie EE 02/2026 BB 180,39 € Energetika Slovensko, a. s. 09.03.2026
2026/0117100111 Obalový materiál BB 204,26 € FARLESK spol. s r. o. 06.03.2026
2026/0117100108 Vyúčtovanie EE 02/2026 BOJNICE 440,16 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100107 Vyúčtovanie EE 02/2026 BA 1 316,03 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100109 Vyúčtovanie EE 02/2026 KE 135,54 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100110 Samofinancovanie karty MULTISPORT 03/2026 2 255,40 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 06.03.2026
2026/0117100102 Služobné motorové vozidlo 55 381,00 € DANUBIASERVICE, a.s. 05.03.2026
2026/0117100101 Spiatočné letenky Košice - Varšava 838,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 05.03.2026
2026/0117100098 IP VPN 02/26 a telekom. služby PO 02/26 1 343,80 € SWAN, a.s. 04.03.2026
2026/0117100099 Telekomunikačné služby 02/2026 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2026
2026/0117100100 Telekomunikačné služby 02/2026 1 142,52 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2026
2026/0117100097 Strážna služba 02/2026 7 627,97 € SLBU SBS - Security s.r.o. 04.03.2026
2026/0117400029 Služby spojené s výpožičkou NP 03/2026 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.03.2026
2026/0117400037 FA za opakované plnenie plyn 03/2026 3 296,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 04.03.2026