| 2025/0117100726 |
Servis Zelenej steny 10/2025 |
121,77 € |
Express Trading, s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100725 |
Pranie a žehlenie BB |
66,97 € |
Mýval s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100727 |
Pracovné odevy |
198,12 € |
REMPO, s.r.o. |
29.10.2025 |
| 2025/0117100738 |
Klávesnica s púzdrom Apple iPad Pro 11 |
70,73 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
28.10.2025 |
| 2025/0117100724 |
Ubytovanie v ČR |
371,13 € |
Hoffmeister s.r.o. |
28.10.2025 |
| 2025/0117100721 |
Schránka bezpečnostná a páska kobercová |
49,51 € |
Alza.sk s. r. o. |
27.10.2025 |
| 2025/0117100720 |
Výmena bezpečnostnej kamery |
297,66 € |
Safe Guard s. r. o. |
27.10.2025 |
| 2025/0117100723 |
Servis SMV AA002EY |
663,08 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
27.10.2025 |
| 2025/0117100719 |
Deratizácia BA |
192,62 € |
Verve Facility Services, s.r.o. |
24.10.2025 |
| 2025/0117100722 |
Čistenie šácht a výťahov |
1 007,86 € |
KONE s.r.o. |
24.10.2025 |
| 2025/0117100713 |
Prenájom a čistenie rohoží 10/2025 |
84,75 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
23.10.2025 |
| 2025/0117100714 |
Diaľničné známky CZ ročné |
4 880,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
23.10.2025 |
| 2025/0117100715 |
Refakturácia PN 08/2025 ZA |
2 182,23 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
23.10.2025 |
| 2025/0117100716 |
Služby KTV 11.10.- 10.11.2025 |
68,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.10.2025 |
| 2025/0117100712 |
Večera 16.10.2025 Bojnice - bilater. stretnutie |
546,25 € |
A.L.A.P. Bojnice s. r. o. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100711 |
HN konferencia: Zelená budúcnosť 2025 |
42,97 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100710 |
Servis SMV expozitúra NR |
775,71 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100709 |
Odborná konferencia Fórum obstarávania 2025 |
552,27 € |
TRANSPAREX, a. s. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100717 |
Spiatočné letenky Viedeň - Sofia |
692,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100718 |
Spiatočné letenky Viedeň - Bukurešť |
726,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
22.10.2025 |
| 2025/0117100705 |
Občerstvenie 16.10. - 17.10.2025 |
1 315,86 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
21.10.2025 |
| 2025/0117100706 |
Občerstvenie 20.10.-21.10.2025 |
1 739,85 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
21.10.2025 |
| 2025/0117100707 |
Cateringové služby 07.10. - 10.10.2025 |
13 308,14 € |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
21.10.2025 |
| 2025/0117100708 |
Cateringové služby 10.10.2025 |
23,70 € |
HOTEL DEVÍN, a.s. |
21.10.2025 |
| 2025/0117100704 |
Cateringové služby 17.10.2025 |
282,34 € |
Reštaurácia Meridiana s.r.o. |
20.10.2025 |
| 2025/0117100701 |
Oprava klimatizácie BL932PC |
689,34 € |
AUTO ROTOS s.r.o. |
20.10.2025 |
| 2025/0117100702 |
Dátový paušál 17.10.-16.11.2025 |
756,11 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.10.2025 |
| 2025/0117100703 |
MT-Orange 17.10.-16.11.2025 |
522,87 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.10.2025 |
| 2025/0117100700 |
Výroba vizitiek |
230,63 € |
Bittner print s.r.o. |
20.10.2025 |
| 2025/0117100698 |
Údržbársky materiál |
120,40 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
17.10.2025 |
| 2025/0117100699 |
Servis zariadenia Epson Pro |
322,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
17.10.2025 |
| 2025/0117100696 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 Bojnice |
129,62 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
17.10.2025 |
| 2025/0117100695 |
Vodné, stočné 23.4.-16.10.2025 KE |
333,23 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
17.10.2025 |
| 2025/0117100697 |
Materiál propagačný |
526,91 € |
Sketch s. r. o. |
16.10.2025 |
| 2025/0117100676 |
Deratizácia BB |
130,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
13.10.2025 |
| 2025/0117100675 |
Prenájom autobusu Devín -BA-Devín |
344,40 € |
SATUR TRANSPORT a.s. |
13.10.2025 |
| 2025/0117100671 |
Sprievodcovské služby 08.10.2025 |
160,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
10.10.2025 |
| 2025/0117100664 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 BA |
1 636,52 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100663 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 BB |
139,41 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100665 |
Vyúčtovanie EE 09/2025 KE |
95,74 € |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100673 |
Úhrada spoluúčasti AA889DT |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
08.10.2025 |
| 2025/0117100659 |
Tématický monitoring médií 09/2025 |
326,63 € |
Slovakia Online s.r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100660 |
Hygienické a čistiace potreby TT |
505,97 € |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100667 |
Vývoz triedeného odpadu BB |
22,14 € |
Marius Pedersen, a.s. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100666 |
Vývoz triedeného odpadu BA 3.Q.25 |
300,12 € |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100668 |
Serv. prehl. a kontrola EPS a EZS |
1 116,72 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
07.10.2025 |
| 2025/0117100655 |
Občerstvenie zo dňa 22.07.2025 |
510,30 € |
VK MAGURKA, s.r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100654 |
eStravenka 10/2025 |
3 270,04 € |
fpoho, s.r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100657 |
Telekomunikačné služby 09/2025 |
1 114,21 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100656 |
Telekomunikačné služby 09/2025 NR |
126,69 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100661 |
Likvidácia vyradeného majetku |
741,69 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
06.10.2025 |
| 2025/0117100650 |
Servis a revízia kotolne 9/2025 |
239,85 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
03.10.2025 |
| 2025/0117100658 |
IP VPN 09/25 a telekom. služby PO 09/25 |
1 299,77 € |
SWAN, a.s. |
03.10.2025 |
| 2025/0117100649 |
Služba sledovania vozidiel 09/2025 |
215,87 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
02.10.2025 |
| 2025/0117100641 |
Konferencia: Kybernetická bezpečnosť |
498,15 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100642 |
Nájom - garáž 10/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100639 |
Spravodajsklý servis 09/2025 |
738,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100643 |
Nájom - byt 10/2025 |
997,50 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100640 |
Vývoz triedeného odpadu KE |
13,28 € |
KOSIT a.s. |
01.10.2025 |
| 2025/0117100647 |
Servis výťahov 3.Q.2025 |
595,94 € |
KONE s.r.o. |
01.10.2025 |
